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      學校信息

      云南師范大學附屬中學2020年部門預算編制說明

      發布時間:
      2020-06-17

      云南師范大學附屬中學2020年部門預算

      編制說明

       

      一、預算單位基本情況

      云南師大附中是一所省屬一級一等高級中學,主要從事高中學歷教育,促進基礎教育發展。學校在財務管理上,嚴格執行收支兩條線管理制度,對非稅收入全額及時上繳國庫,支出按預算安排嚴格執行。

      2020年初,部門在職人員行政編制405人,在職實有355人,均為財政全供養人員。其中:教師有357人(正高10人,副高179人,中職106人,初職 41人,見習11人),工勤崗有5人,管理人員5人,均為財政全供養人員。離退休人員151人,其中:離休人員2人,退休人員149人。在校學生人數為2931人。部門車輛編制6輛,實有車輛5輛。

      二、2020年部門預算收支情況

      (一)部門財務收入情況

      2020年,云南師范大學附屬中學財務總收入8292.99萬元,其中:一般公共預算財政撥款7632.99萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入660萬元。

      (二)財政撥款收入情況

      2020年,云南師范大學附屬中學本級部門財政撥款收入7632.99萬元,其中:本年收入7632.74萬元,上年結轉0.25萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款7632.74萬元(本級財力7632.74萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入440萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

      三、預算單位支出情況

      2020年,云南師范大學附屬中學部門預算總支出8292.99萬元。其中:本級財力安排支出7192.74元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入安排的支出440萬元,其他收入安排的支出660萬元。

      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

      1.教育支出-普通教育-高中教育6490.74萬元,其中:基本支出6490.74萬元,主要用于保障云南師范大學附屬中學的人員工資和公用經費。

      2.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出659.88萬元,均為基本支出,主要用于云師大附中繳納養老保險和職業年金以及事業單位離退休經費。

      3.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金482.37萬元,均為基本支出,主要用于云師大附中繳納住房公積金。

      (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

      基本工資1831.25萬元(其中:基本支出1831.25萬元,項目支出0萬元)。

      津貼補貼7.05萬元(其中:基本支出7.05萬元,項目支出0萬元)。

      獎金152.6萬元(其中:基本支出152.6萬元,項目支出0萬元)。

      績效工資3855.45萬元(其中:基本支出3855.45萬元,項目支出0萬元)。

      機關事業單位基本養老保險繳費596.63萬元(其中:基本支出596.63萬元,項目支出0萬元)。

      職業年金繳費54.72萬元(其中:基本支出54.72萬元,項目支出0萬元)。

      其他社會保障繳費86.45萬元(其中:基本支出86.45萬元,項目支出0萬元)。

      住房公積金482.37萬元(其中:基本支出482.37萬元,項目支出0萬元)。

      辦公費19.72萬元(其中:基本支出19.72萬元,項目支出0萬元)。

      印刷費25.48萬元(其中:基本支出25.48萬元,項目支出0萬元)。

      水費48.74萬元(其中:基本支出48.74萬元,項目支出0萬元)。

      電費62.54萬元(其中:基本支出62.54萬元,項目支出0萬元)。

      郵電費12.06萬元(其中:基本支出12.06萬元,項目支出0萬元)。

      物業管理費4.36萬元(其中:基本支出4.36萬元,項目支出0萬元)。

      差旅費18.31萬元(其中:基本支出18.31萬元,項目支出0萬元)。

      維修(護)費3.62萬元(其中:基本支出3.62萬元,項目支出0萬元)。

      培訓費11.64萬元(其中:基本支出11.64萬元,項目支出0萬元)。

      公務接待費9.7萬元(其中:基本支出9.7萬元,項目支出0萬元)。

      勞務費5萬元(其中:基本支出5萬元,項目支出0萬元)。

      工會經費71.53萬元(其中:基本支出71.53萬元,項目支出0萬元)。

      福利費71.53萬元(其中:基本支出71.53萬元,項目支出0萬元)。

      公務用車運行維護費11.01萬元(其中:基本支出11.01萬元,項目支出0萬元)。

      其他商品和服務支出10.98萬元(其中:基本支出10.98萬元,項目支出0萬元)。

      國內債務付息180萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出180萬元)

      四、政府采購預算情況

      2020年,根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共有采購項目0個,采購預算資金0萬元。

      五、預算收支增減變化情況說明

      (一)基本支出與上年對比情況

      2020年,云南師范大學附屬中學本級基本支出7012.74萬元,比2019年增加2083.07萬元,增加42.26%,增減變化的原因是2019年省級單位統一調整工資薪酬政策。。

      (二)項目支出與上年對比情況

      2020年,云南師范大學附屬中學項目支出180萬元,比2019年增加180萬元,增減變化的原因主要是2020年有貸款貼息資金共計180萬元。

      六、其他公開信息

      (一)國有資產占用情況

      鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

      (二) “三公”經費預算情況

      云南師范大學附屬中學2020年“三公”經費預算21.90萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費12.2萬元(其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出12.2萬元),公務接待費9.7萬元。2020年部門“三公”經費預算數較2019年預算數減少5.68萬元,降低20.59%。

       

       附件:

      1. 部門財務收支總體情況表.pdf

      2.部門收入總體情況表.pdf

      3.部門支出總體情況表.pdf

      4.部門財政撥款收支總體情況表.pdf

      5.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表.pdf

      6.部門基本支出情況表.pdf

      7.部門項目支出情況表.pdf

      8.部門政府性基金預算支出情況表.pdf

      9.財政撥款支出明細表(按經濟科目分類).pdf

      10.部門一般公共預算“三公”經費支出情況表.pdf

      11.省本級項目支出績效目標表(本次下達).pdf

      12.省本級項目支出績效目標表(另文下達.pdf

      13.省對下轉移支付預算表.pdf

      14.省對下轉移支付績效目標表.pdf

      15.部門政府采購情況表.pdf

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